深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置及職能

　　深(shen)圳(zhen)職業(ye)(ye)(ye)技(ji)術學院(yuan)1993年創建，是國內最早(zao)獨立舉辦高等職業(ye)(ye)(ye)技(ji)術教(jiao)育的(de)院(yuan)校之(zhi)一。學校現有(you)深(shen)圳(zhen)職業(ye)(ye)(ye)技(ji)術學院(yuan)共設18個(ge)(ge)(ge)教(jiao)學機(ji)(ji)構(gou)、3個(ge)(ge)(ge)教(jiao)輔機(ji)(ji)構(gou)、3個(ge)(ge)(ge)科研機(ji)(ji)構(gou)、14個(ge)(ge)(ge)黨(dang)政管理(li)機(ji)(ji)構(gou)、1個(ge)(ge)(ge)黨(dang)群組織及3家(jia)校辦企(qi)業(ye)(ye)(ye)。

　　深圳職業(ye)(ye)技術(shu)學(xue)院秉承以社會需求為(wei)導向，確立以“文化育(yu)人、復(fu)合(he)(he)(he)育(yu)人、協(xie)同育(yu)人”為(wei)核心的(de)育(yu)人理念(nian)，推(tui)行(xing)“政校行(xing)企(qi)四方聯動、產學(xue)研用立體推(tui)進”的(de)辦學(xue)模式(shi)，圍繞深圳社會經濟(ji)發(fa)展(zhan)的(de)需要(yao)，與各行(xing)業(ye)(ye)協(xie)會、國內(nei)外(wai)著名企(qi)業(ye)(ye)和(he)高(gao)校合(he)(he)(he)作開展(zhan)人才培(pei)養(yang)、職業(ye)(ye)培(pei)訓和(he)科技研發(fa)活動，培(pei)養(yang)“德業(ye)(ye)并進、學(xue)思并舉(ju)、腦(nao)手并用”的(de)復(fu)合(he)(he)(he)式(shi)創新型高(gao)素(su)質高(gao)技能人才，為(wei)深圳的(de)建設發(fa)展(zhan)提供(gong)人才、技術(shu)和(he)智力支(zhi)撐。

　　（二）學校人員構成

　　深圳職業技術(shu)學(xue)院總編制3041人，2014年實有人數1,891人（在(zai)編在(zai)崗教職員工1616人，兼職教師(shi)及鵬城學(xue)者(zhe)275人），退休人員111人。在(zai)教職工中，有教學(xue)科(ke)研人員1154 人，具有正高職稱(cheng)202人、副(fu)高職稱(cheng)628人；博士270人。

　　（三）決(jue)算年度(du)的主(zhu)要工作任務

　　2014年的主要工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)任務(wu)有：進(jin)一步(bu)鞏固擴大(da)黨的群眾(zhong)路線教(jiao)(jiao)育(yu)實(shi)踐活動成(cheng)果(guo),加(jia)強紀檢監察(cha)和黨風廉政建(jian)(jian)設(she)(she)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo),全面推(tui)(tui)(tui)進(jin)新(xin)(xin)時(shi)期黨建(jian)(jian)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)創(chuang)新(xin)(xin)；貫徹(che)落實(shi)國(guo)務(wu)院《關于加(jia)快發展現代(dai)職(zhi)業(ye)(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)的決定》文件精神,力(li)(li)爭(zheng)率(lv)先在構建(jian)(jian)現代(dai)職(zhi)業(ye)(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)體系上取得新(xin)(xin)突破(po);繼續做好(hao)“三育(yu)人”各項工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)，推(tui)(tui)(tui)進(jin)人才(cai)培養體制(zhi)(zhi)改革;繼續打造“志愿者之校(xiao)”，創(chuang)新(xin)(xin)學(xue)生工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)管理方式(shi);繼續大(da)力(li)(li)推(tui)(tui)(tui)進(jin)協(xie)同創(chuang)新(xin)(xin)體制(zhi)(zhi)機(ji)制(zhi)(zhi)建(jian)(jian)設(she)(she)，重點(dian)(dian)做好(hao)中國(guo)職(zhi)業(ye)(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)運行(xing)機(ji)制(zhi)(zhi)協(xie)同創(chuang)新(xin)(xin)中心及其6個分中心建(jian)(jian)設(she)(she)，組織好(hao)第(di)十屆文博會參展和分會場籌(chou)備工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)；繼續加(jia)大(da)對科(ke)研(yan)創(chuang)新(xin)(xin)和技術(shu)轉移(yi)的支持力(li)(li)度(du)，大(da)力(li)(li)推(tui)(tui)(tui)進(jin)技術(shu)轉移(yi)和成(cheng)果(guo)轉化；推(tui)(tui)(tui)進(jin)人事制(zhi)(zhi)度(du)綜合配套改革試(shi)點(dian)(dian)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)，完善教(jiao)(jiao)師(shi)(shi)考(kao)核聘(pin)任機(ji)制(zhi)(zhi)，加(jia)強“復合式(shi)創(chuang)新(xin)(xin)型”教(jiao)(jiao)師(shi)(shi)隊伍建(jian)(jian)設(she)(she)，大(da)力(li)(li)引進(jin)高層次領(ling)軍(jun)人才(cai)；提升社會服務(wu)層次和水平，做好(hao)對口幫扶工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)；積極推(tui)(tui)(tui)進(jin)國(guo)際合作(zuo)交(jiao)流，擴大(da)合作(zuo)領(ling)域，開好(hao)第(di)十六屆“海(hai)峽兩岸高職(zhi)論壇”；加(jia)快校(xiao)園基礎設(she)(she)施建(jian)(jian)設(she)(she)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)和保障能力(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算總收入98,001.84萬(wan)元(yuan)，包括(kuo)上年結轉和結余9,475.79萬(wan)元(yuan)，本年收入87,173.67萬(wan)元(yuan)，用事業基金(jin)彌補(bu)收支差(cha)額1,352.38萬(wan)元(yuan)。

　　財政(zheng)(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)(kuan)收(shou)入55,472.95萬(wan)元，為市(shi)財政(zheng)(zheng)(zheng)當(dang)年(nian)撥(bo)(bo)付的資金，其中(zhong)：公共預算財政(zheng)(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)(kuan)收(shou)入55,444.16萬(wan)元，政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)性(xing)基金收(shou)入28.8萬(wan)元。

　　我校2014年(nian)財政(zheng)撥款收入年(nian)初預算(suan)為51,639.00萬元，年(nian)中追加(jia)預算(suan)6,138.12萬元，當年(nian)預算(suan)總(zong)額為57,777.12萬元。

　　2.事業收(shou)入27,180.06萬元(yuan)，為學校開(kai)展教學等(deng)業務活動取(qu)得的(de)收(shou)入，主要(yao)包(bao)括(kuo)學校收(shou)取(qu)的(de)學費、住宿(su)費等(deng)。此項收(shou)入2014年(nian)(nian)年(nian)(nian)初預算為22,912.00萬元(yuan)，年(nian)(nian)中追加(jia)預算8,859.11萬元(yuan)，當(dang)年(nian)(nian)預算總額為31,771.11萬元(yuan)，實際執(zhi)行率為85.55%。

　　3.其他收入(ru)4,520.66萬(wan)元，為“財政撥款收入(ru)”、“事業收入(ru)”之外(wai)取得的(de)收入(ru)，包括科研經(jing)費撥款、利息收入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支出(chu)決算 91,582.46萬元(yuan)，其(qi)中：財政(zheng)撥款(kuan)支出(chu)56,638.48萬元(yuan)，財政(zheng)撥款(kuan)支出(chu)按用(yong)途分為：

　　（一）基本支(zhi)出40,682.35萬(wan)元，占(zhan)71.83%，其中：工資福利(li)支(zhi)出32,052.19萬(wan)元，對個人和(he)家庭(ting)的補助(zhu)4,631.67萬(wan)元，商品和(he)服務支(zhi)出3,998.50萬(wan)元。

　　教育(yu)支出中高等職業教育(yu)年(nian)初預(yu)算數為(wei)34,302.00萬(wan)元，年(nian)中追(zhui)加預(yu)算3,923.57萬(wan)元，當年(nian)總預(yu)算38,225.57萬(wan)元，決(jue)算數為(wei)35,944.69萬(wan)元。

　　社會保障和就業支(zhi)出(chu)中事(shi)業單位離退(tui)休(xiu)支(zhi)出(chu)年初(chu)預算(suan)數為280.00萬元，決算(suan)數190.40萬元，差異是因退(tui)休(xiu)綜合(he)補助(zhu)由(you)財政直(zhi)接撥付社保局支(zhi)出(chu)，而預算(suan)納入我(wo)校(xiao)。

　　住(zhu)房保障支出中住(zhu)房公積(ji)金(jin)(jin)支出年(nian)(nian)初預(yu)算(suan)數(shu)為(wei)1,622.00萬(wan)(wan)元(yuan)，年(nian)(nian)中追(zhui)加2014年(nian)(nian)退(tui)休人員公積(ji)金(jin)(jin)預(yu)算(suan)22.19萬(wan)(wan)元(yuan)，當年(nian)(nian)預(yu)算(suan)數(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)(wan)元(yuan)，決算(suan)數(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　（二(er)）項目(mu)支出15,956.13萬元，占28.17%,主要的支出類別有：

　　1. 教(jiao)育類支(zhi)出14,696.57萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，主(zhu)要用于與高等教(jiao)育相關的(de)(de)機構運行保障(zhang)、學(xue)(xue)科建設(she)(she)、教(jiao)學(xue)(xue)設(she)(she)施及網(wang)絡建設(she)(she)、教(jiao)學(xue)(xue)設(she)(she)備(bei)及圖(tu)書文獻(xian)購(gou)置、學(xue)(xue)生獎助學(xue)(xue)金等。其(qi)中(zhong)(zhong)：教(jiao)育支(zhi)出中(zhong)(zhong)高等職業教(jiao)育年(nian)初預算(suan)(suan)數為7,333.00萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),決算(suan)(suan)數為3,667.21萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，差異的(de)(de)原因是部分政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)項目驗(yan)收結算(suan)(suan)款在2015年(nian)第一季度(du)支(zhi)付；其(qi)他教(jiao)育費附加安排(pai)的(de)(de)支(zhi)出年(nian)初預算(suan)(suan)數為5,100.00萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，年(nian)中(zhong)(zhong)追(zhui)加學(xue)(xue)生實(shi)習補貼預算(suan)(suan)3,759.11萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，當年(nian)總預算(suan)(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，決算(suan)(suan)數為8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。

　　2.科(ke)學技術類(lei)支出462萬元，主要用于科(ke)學研(yan)究、重點實驗室(shi)建設等。

　　3.文(wen)化(hua)體育與(yu)傳媒(mei)類支出291.82萬(wan)元，主要用于文(wen)化(hua)產業、人(ren)才培訓等。

　　其(qi)他經費(fei)用于(yu)醫(yi)療衛生、節能環保(bao)等方面的支(zhi)出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度“三公經費”財(cai)政撥(bo)款支(zhi)出177.10萬元，對(dui)比2013年(nian)減少(shao)73.96萬元，具體情(qing)況如下：

　　1、因公(gong)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)（境(jing)(jing)(jing)）費支出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)46.22萬(wan)(wan)元(yuan)，全(quan)年(nian)使用(yong)財政撥款安(an)排出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)團組26個，參(can)加其他單(dan)位組織(zhi)的(de)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)（境(jing)(jing)(jing)）團組2個，全(quan)年(nian)因公(gong)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)（境(jing)(jing)(jing)）累計143人(ren)次。2014年(nian)支出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)對比2013年(nian)減少39.86萬(wan)(wan)元(yuan)，主(zhu)要原(yuan)因是(shi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)人(ren)員出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)訪國(guo)家支出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)標準(zhun)不(bu)同引起的(de)。

　　2、公務用車運行(xing)維護費支(zhi)出94.40萬元(yuan)，公務車保有量34輛，平均每(mei)輛2.78萬元(yuan)。2014年(nian)(nian)支(zhi)出對比(bi)2013年(nian)(nian)增加29.27萬元(yuan)，主要原因是我校(xiao)2014年(nian)(nian)新增3臺大巴和1臺中巴，2013年(nian)(nian)發生(sheng)的部分費用在2014年(nian)(nian)支(zhi)付。

　　3、公(gong)務接(jie)(jie)待(dai)費36.48萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，主要(yao)用于接(jie)(jie)待(dai)國(guo)外合作(zuo)院(yuan)校(xiao)及內地兄弟院(yuan)校(xiao)的交流(liu)學習、專題研討(tao)等。全年國(guo)內公(gong)務接(jie)(jie)待(dai)286批(pi)次，1,944 人次，共 22.57 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，外事接(jie)(jie)待(dai)102批(pi)次，988人次，13.91萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。2014年支出對比2013年減少63.37萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，主要(yao)原因(yin)是2014年接(jie)(jie)待(dai)人次減少，接(jie)(jie)待(dai)人員支出標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校(xiao)2014年度財政(zheng)撥款(kuan)安(an)排(pai)的項目(mu)支出預(yu)算中(zhong)職業教育預(yu)算數為7,333.00萬(wan)元(yuan)(yuan)，實(shi)際支出3,667.21萬(wan)元(yuan)(yuan)，預(yu)決(jue)算差異3,665.79萬(wan)元(yuan)(yuan)。決(jue)算數比預(yu)算數小較(jiao)多(duo)(duo)的原因是我校(xiao)2014年改善實(shi)訓(xun)教學條(tiao)件，采用政(zheng)府采購(gou)方式(shi)，項目(mu)建設周期長，涉及招標、實(shi)施、驗收等多(duo)(duo)個環節(jie)；部分項目(mu)至(zhi)2014年底(di)未達到(dao)付款(kuan)條(tiao)件，按規定結轉(zhuan)至(zhi)2015年支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf