深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構(gou)設置(zhi)及職能

　　深圳(zhen)職(zhi)業(ye)技術學(xue)院(yuan)1993年創建(jian)，是國內最早獨立舉辦高(gao)等職(zhi)業(ye)技術教(jiao)育的院(yuan)校之一。學(xue)校現有深圳(zhen)職(zhi)業(ye)技術學(xue)院(yuan)共設18個(ge)教(jiao)學(xue)機(ji)構(gou)、3個(ge)教(jiao)輔機(ji)構(gou)、3個(ge)科研機(ji)構(gou)、14個(ge)黨(dang)政管(guan)理機(ji)構(gou)、1個(ge)黨(dang)群(qun)組織及3家校辦企業(ye)。

　　深圳職業(ye)技術學(xue)院秉承以社會(hui)(hui)需求為(wei)(wei)導向，確立以“文(wen)化育(yu)人(ren)(ren)、復合(he)(he)育(yu)人(ren)(ren)、協同育(yu)人(ren)(ren)”為(wei)(wei)核心的(de)(de)(de)育(yu)人(ren)(ren)理念，推行(xing)“政校(xiao)行(xing)企四(si)方聯動(dong)、產學(xue)研(yan)(yan)用立體推進”的(de)(de)(de)辦(ban)學(xue)模式，圍(wei)繞深圳社會(hui)(hui)經濟(ji)發展的(de)(de)(de)需要，與(yu)各行(xing)業(ye)協會(hui)(hui)、國內外(wai)著名企業(ye)和(he)高校(xiao)合(he)(he)作開(kai)展人(ren)(ren)才培(pei)養(yang)、職業(ye)培(pei)訓和(he)科技研(yan)(yan)發活動(dong)，培(pei)養(yang)“德業(ye)并(bing)(bing)進、學(xue)思(si)并(bing)(bing)舉(ju)、腦手并(bing)(bing)用”的(de)(de)(de)復合(he)(he)式創新型高素質高技能人(ren)(ren)才，為(wei)(wei)深圳的(de)(de)(de)建設發展提(ti)供人(ren)(ren)才、技術和(he)智力支撐。

　　（二）學校人(ren)員構成(cheng)

　　深圳職(zhi)業技術學(xue)院總編制3041人，2014年實有(you)人數1,891人（在(zai)編在(zai)崗教職(zhi)員工1616人，兼職(zhi)教師及鵬(peng)城(cheng)學(xue)者275人），退休人員111人。在(zai)教職(zhi)工中，有(you)教學(xue)科研人員1154 人，具有(you)正高(gao)職(zhi)稱(cheng)202人、副(fu)高(gao)職(zhi)稱(cheng)628人；博士270人。

　　（三(san)）決算年度的主(zhu)要工作任務

　　2014年的(de)主要工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)任(ren)務有：進(jin)(jin)(jin)一步鞏固擴大黨(dang)的(de)群(qun)眾路線(xian)教(jiao)(jiao)育(yu)實踐活動成果(guo),加(jia)強(qiang)紀(ji)檢監察和(he)(he)(he)黨(dang)風(feng)廉政建設(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo),全面推進(jin)(jin)(jin)新(xin)(xin)時期(qi)黨(dang)建工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)創新(xin)(xin)；貫徹落實國(guo)務院(yuan)《關于(yu)加(jia)快(kuai)發展現代職(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)的(de)決定》文件精(jing)神,力(li)(li)(li)爭率先在構建現代職(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)體系(xi)上取得新(xin)(xin)突(tu)破;繼(ji)續做好(hao)(hao)(hao)“三育(yu)人”各項(xiang)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，推進(jin)(jin)(jin)人才培養體制(zhi)(zhi)(zhi)改革(ge);繼(ji)續打造“志愿(yuan)者之校”，創新(xin)(xin)學生(sheng)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)管(guan)理方(fang)式(shi);繼(ji)續大力(li)(li)(li)推進(jin)(jin)(jin)協同(tong)創新(xin)(xin)體制(zhi)(zhi)(zhi)機(ji)制(zhi)(zhi)(zhi)建設(she)，重點做好(hao)(hao)(hao)中國(guo)職(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)運行機(ji)制(zhi)(zhi)(zhi)協同(tong)創新(xin)(xin)中心及其(qi)6個分中心建設(she)，組織好(hao)(hao)(hao)第(di)十(shi)屆(jie)文博會(hui)參展和(he)(he)(he)分會(hui)場籌(chou)備(bei)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；繼(ji)續加(jia)大對科研創新(xin)(xin)和(he)(he)(he)技術轉(zhuan)移(yi)的(de)支持力(li)(li)(li)度，大力(li)(li)(li)推進(jin)(jin)(jin)技術轉(zhuan)移(yi)和(he)(he)(he)成果(guo)轉(zhuan)化；推進(jin)(jin)(jin)人事制(zhi)(zhi)(zhi)度綜合(he)配套改革(ge)試點工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，完善(shan)教(jiao)(jiao)師(shi)考核聘(pin)任(ren)機(ji)制(zhi)(zhi)(zhi)，加(jia)強(qiang)“復合(he)式(shi)創新(xin)(xin)型”教(jiao)(jiao)師(shi)隊(dui)伍建設(she)，大力(li)(li)(li)引進(jin)(jin)(jin)高層(ceng)次領(ling)軍人才；提(ti)升(sheng)社(she)會(hui)服務層(ceng)次和(he)(he)(he)水平，做好(hao)(hao)(hao)對口幫扶工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；積極推進(jin)(jin)(jin)國(guo)際合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)交流，擴大合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)領(ling)域，開好(hao)(hao)(hao)第(di)十(shi)六(liu)屆(jie)“海(hai)峽兩岸(an)高職(zhi)論壇”；加(jia)快(kuai)校園基礎設(she)施建設(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)和(he)(he)(he)保障能力(li)(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決(jue)算總(zong)收入98,001.84萬(wan)(wan)元，包括上年結轉(zhuan)和結余9,475.79萬(wan)(wan)元，本年收入87,173.67萬(wan)(wan)元，用(yong)事(shi)業(ye)基金彌(mi)補收支(zhi)差(cha)額1,352.38萬(wan)(wan)元。

　　財政(zheng)撥(bo)款(kuan)收(shou)入(ru)55,472.95萬(wan)(wan)元(yuan)，為市財政(zheng)當年撥(bo)付(fu)的資金，其中：公共預算財政(zheng)撥(bo)款(kuan)收(shou)入(ru)55,444.16萬(wan)(wan)元(yuan)，政(zheng)府(fu)性基金收(shou)入(ru)28.8萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　我(wo)校(xiao)2014年(nian)財政(zheng)撥(bo)款收入年(nian)初預算為51,639.00萬元(yuan)，年(nian)中追加預算6,138.12萬元(yuan)，當(dang)年(nian)預算總(zong)額為57,777.12萬元(yuan)。

　　2.事業收入(ru)27,180.06萬(wan)(wan)元，為(wei)學校開(kai)展教(jiao)學等業務(wu)活動(dong)取(qu)得的收入(ru)，主要包括學校收取(qu)的學費、住宿費等。此項收入(ru)2014年(nian)年(nian)初預(yu)算(suan)為(wei)22,912.00萬(wan)(wan)元，年(nian)中追加預(yu)算(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元，當(dang)年(nian)預(yu)算(suan)總額(e)為(wei)31,771.11萬(wan)(wan)元，實際執(zhi)行率為(wei)85.55%。

　　3.其他收入4,520.66萬(wan)元，為“財(cai)政撥(bo)(bo)款收入”、“事業(ye)收入”之外取得的收入，包括科(ke)研經費撥(bo)(bo)款、利息收入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支(zhi)出決算(suan) 91,582.46萬(wan)(wan)元(yuan)，其中：財政撥款支(zhi)出56,638.48萬(wan)(wan)元(yuan)，財政撥款支(zhi)出按用途分(fen)為(wei)：

　　（一）基(ji)本支(zhi)出(chu)40,682.35萬元(yuan)(yuan)，占71.83%，其中：工資福利支(zhi)出(chu)32,052.19萬元(yuan)(yuan)，對個人和家庭的(de)補(bu)助4,631.67萬元(yuan)(yuan)，商(shang)品和服(fu)務支(zhi)出(chu)3,998.50萬元(yuan)(yuan)。

　　教(jiao)育支(zhi)出中高等職業教(jiao)育年初預(yu)算數為34,302.00萬元(yuan)，年中追加預(yu)算3,923.57萬元(yuan)，當年總預(yu)算38,225.57萬元(yuan)，決算數為35,944.69萬元(yuan)。

　　社(she)會保障(zhang)和(he)就業支出(chu)中事業單位離退(tui)休支出(chu)年初預算數為280.00萬元，決算數190.40萬元，差(cha)異是因退(tui)休綜合補助(zhu)由財政直(zhi)接(jie)撥(bo)付社(she)保局支出(chu)，而預算納入我校。

　　住房保障支出(chu)中住房公積金支出(chu)年初預算(suan)數為(wei)1,622.00萬(wan)元(yuan)，年中追加2014年退休人員公積金預算(suan)22.19萬(wan)元(yuan)，當年預算(suan)數為(wei)1,644.19萬(wan)元(yuan)，決(jue)算(suan)數為(wei)1,644.19萬(wan)元(yuan)。

　　（二(er)）項目(mu)支出(chu)15,956.13萬元，占28.17%,主要的支出(chu)類(lei)別有：

　　1. 教育類支(zhi)出14,696.57萬(wan)(wan)元(yuan)，主要用于與高(gao)等教育相關的機構運行保障、學科建設(she)(she)、教學設(she)(she)施及網絡建設(she)(she)、教學設(she)(she)備及圖書文獻購置、學生獎(jiang)助學金等。其中：教育支(zhi)出中高(gao)等職業教育年(nian)(nian)初預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為7,333.00萬(wan)(wan)元(yuan),決算(suan)數(shu)(shu)為3,667.21萬(wan)(wan)元(yuan)，差異的原因是部分政府采購項(xiang)目(mu)驗(yan)收結(jie)算(suan)款在(zai)2015年(nian)(nian)第一季度(du)支(zhi)付；其他教育費(fei)附加(jia)安排的支(zhi)出年(nian)(nian)初預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為5,100.00萬(wan)(wan)元(yuan)，年(nian)(nian)中追加(jia)學生實習補貼預(yu)算(suan)3,759.11萬(wan)(wan)元(yuan)，當年(nian)(nian)總(zong)預(yu)算(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)，決算(suan)數(shu)(shu)為8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　2.科學(xue)技術(shu)類支出(chu)462萬(wan)元(yuan)，主要用于科學(xue)研究、重點實驗室建(jian)設等。

　　3.文化體育與傳媒類支(zhi)出291.82萬(wan)元(yuan)，主要(yao)用于文化產業、人才培訓等。

　　其他經費用于(yu)醫療衛生、節能環保等(deng)方(fang)面(mian)的支(zhi)出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公經費(fei)”財(cai)政撥款支出177.10萬元(yuan)，對比(bi)2013年減少73.96萬元(yuan)，具體情況如下：

　　1、因公(gong)出(chu)國（境(jing)）費支(zhi)出(chu)46.22萬(wan)元，全年(nian)使用財政撥款(kuan)安排(pai)出(chu)國團(tuan)組26個，參加其(qi)他單位組織的出(chu)國（境(jing)）團(tuan)組2個，全年(nian)因公(gong)出(chu)國（境(jing)）累計143人次。2014年(nian)支(zhi)出(chu)對比2013年(nian)減(jian)少(shao)39.86萬(wan)元，主要原因是出(chu)國人員出(chu)訪國家支(zhi)出(chu)標準不同引起的。

　　2、公(gong)務用(yong)車運(yun)行維護(hu)費(fei)支出94.40萬元，公(gong)務車保有量34輛，平均每輛2.78萬元。2014年支出對比2013年增加29.27萬元，主要原(yuan)因(yin)是我校2014年新增3臺大巴和1臺中(zhong)巴，2013年發生的部分費(fei)用(yong)在2014年支付。

　　3、公(gong)務接(jie)(jie)待(dai)費(fei)36.48萬(wan)元(yuan)，主要用于接(jie)(jie)待(dai)國(guo)外(wai)合作院(yuan)(yuan)校及內(nei)(nei)地兄(xiong)弟院(yuan)(yuan)校的交流學習、專題研討等。全年(nian)(nian)國(guo)內(nei)(nei)公(gong)務接(jie)(jie)待(dai)286批次(ci)(ci)，1,944 人(ren)次(ci)(ci)，共 22.57 萬(wan)元(yuan)，外(wai)事(shi)接(jie)(jie)待(dai)102批次(ci)(ci)，988人(ren)次(ci)(ci)，13.91萬(wan)元(yuan)。2014年(nian)(nian)支出對比2013年(nian)(nian)減少(shao)63.37萬(wan)元(yuan)，主要原因是2014年(nian)(nian)接(jie)(jie)待(dai)人(ren)次(ci)(ci)減少(shao)，接(jie)(jie)待(dai)人(ren)員支出標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校(xiao)2014年度(du)財政撥款安排(pai)的項目(mu)支(zhi)出預(yu)算(suan)(suan)(suan)中職(zhi)業教育預(yu)算(suan)(suan)(suan)數為7,333.00萬(wan)元，實(shi)際支(zhi)出3,667.21萬(wan)元，預(yu)決算(suan)(suan)(suan)差異3,665.79萬(wan)元。決算(suan)(suan)(suan)數比預(yu)算(suan)(suan)(suan)數小較多的原因是(shi)我校(xiao)2014年改善實(shi)訓教學條件，采用政府采購方(fang)式，項目(mu)建設周期長，涉及招標、實(shi)施(shi)、驗收等(deng)多個環節(jie)；部分項目(mu)至2014年底(di)未(wei)達(da)到付款條件，按規定結轉至2015年支(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf