第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳職(zhi)業(ye)技(ji)術(shu)學(xue)院秉承以社會需求為(wei)導(dao)向，確立以“文化育人(ren)、復(fu)合育人(ren)、協同育人(ren)”為(wei)核心的(de)育人(ren)理念，推(tui)行(xing)“政校行(xing)企四方聯動、產學(xue)研用(yong)立體推(tui)進(jin)”的(de)辦學(xue)模式，圍繞(rao)深圳社會經濟發(fa)展(zhan)的(de)需要，與(yu)各行(xing)業(ye)協會、國內外著(zhu)名企業(ye)和高校合作(zuo)開展(zhan)人(ren)才(cai)(cai)培(pei)養、職(zhi)業(ye)培(pei)訓(xun)和科技(ji)研發(fa)活動，培(pei)養“德業(ye)并進(jin)、學(xue)思并舉、腦手并用(yong)”的(de)復(fu)合式創新型高素質高技(ji)能人(ren)才(cai)(cai)，為(wei)深圳的(de)建(jian)設發(fa)展(zhan)提供人(ren)才(cai)(cai)、技(ji)術(shu)和智力支撐(cheng)。

　　二、機構編制情況

　　深圳(zhen)職業技(ji)術學(xue)院共設19個教學(xue)部門、1個研究機構、21個行政(zheng)及(ji)教輔部門，事業編制(zhi)2,761人，雇員編制(zhi)282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術學院(yuan)(yuan)部門預算(suan)為學院(yuan)(yuan)本級預算(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校(xiao)實(shi)行(xing)生均財(cai)政撥款，生均定(ding)額為1.65萬元，學(xue)費等事業收入按(an)辦學(xue)規模測算(suan)。

　　⒉人(ren)(ren)員經費(fei)、對個人(ren)(ren)及家庭補助支出(chu)按(an)照(zhao)實有(you)在編在崗(gang)人(ren)(ren)員基礎信息(xi)和離(li)退人(ren)(ren)員信息(xi)據實計算，并結合學(xue)費(fei)收入(ru)情況，按(an)照(zhao)廣東省(sheng)教育廳的有(you)關要求，支付校外(wai)兼職教師酬金。

　　⒊公(gong)用經費(fei)參照(zhao)我市本級事業(ye)單位經費(fei)支出(chu)定(ding)額(e)標準進行(xing)編報。

　　⒋項目(mu)經費根據(ju)單(dan)位主要職能情況及事業(ye)發展目(mu)標(biao)測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳(zhen)職業技術(shu)學院2014年收支總預算77,751萬(wan)元(yuan)，比2013年增加651萬(wan)元(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業技術學院(yuan)2014年(nian)收入預(yu)算77,751萬(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)收入預(yu)算增(zeng)加651萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長0.8％。其中：財政(zheng)預(yu)算撥款51,639萬(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)減少(shao)491萬(wan)元(yuan)，減少(shao)0.9％；事業收入22,912萬(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)減少(shao)558萬(wan)元(yuan)，下降2.4％； 用(yong)事業基金彌補(bu)收支差額(e)3,200萬(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)增(zeng)加1,700萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長113.3％。

　　 主要增減原(yuan)因(yin)說明：財政預(yu)算(suan)(suan)撥(bo)款減少的(de)原(yuan)因(yin)是2014年政府采購總投資預(yu)算(suan)(suan)作為(wei)虛擬指標下達(da)單位，實(shi)際預(yu)算(suan)(suan)編(bian)制及指標下達(da)按當年實(shi)際可支(zhi)付規模進行，學(xue)(xue)(xue)院實(shi)際預(yu)算(suan)(suan)撥(bo)款收(shou)入(ru)為(wei)增加(jia)(jia)；事業收(shou)入(ru)減少的(de)原(yuan)因(yin)是學(xue)(xue)(xue)院2014年成人教育等培訓(xun)收(shou)入(ru)有所(suo)減少；用事業基金擬補收(shou)支(zhi)差額增加(jia)(jia)的(de)原(yuan)因(yin)是學(xue)(xue)(xue)校2014年繼續加(jia)(jia)大對學(xue)(xue)(xue)院教育、教學(xue)(xue)(xue)工作的(de)支(zhi)出，需相應增加(jia)(jia)投入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技術學院2014年支(zhi)出預算77,751萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加(jia)651萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長0.8％。主要支(zhi)出情況為：

　　1.教(jiao)(jiao)育(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)（類）72,946萬(wan)(wan)元，其中(zhong)：高(gao)等(deng)職業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)（項），2014年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數為(wei)(wei)67,447 萬(wan)(wan)元，比2013年(nian)減(jian)少1,573萬(wan)(wan)元，減(jian)少2.3％；培訓支(zhi)(zhi)出(chu)（項），2014年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數為(wei)(wei)399萬(wan)(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)399萬(wan)(wan)元；其他(ta)教(jiao)(jiao)育(yu)費附加(jia)安排的支(zhi)(zhi)出(chu)（項），2014年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數為(wei)(wei)5,100 萬(wan)(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)1,600萬(wan)(wan)元，增(zeng)長45.7％。高(gao)等(deng)職業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)減(jian)少的原因是2014年(nian)政府采(cai)購(gou)總投資預(yu)算(suan)作為(wei)(wei)虛(xu)擬指(zhi)標下達(da)單位，實際預(yu)算(suan)編制及指(zhi)標下達(da)按當年(nian)實際可支(zhi)(zhi)付規模安排，學(xue)院實際預(yu)算(suan)撥款收(shou)入為(wei)(wei)增(zeng)加(jia)；培訓支(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)加(jia)的原因是功能科(ke)目調整，以前年(nian)度均包含在高(gao)等(deng)職業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)科(ke)目下；其他(ta)教(jiao)(jiao)育(yu)費附加(jia)支(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)加(jia)的原因是2014年(nian)新(xin)增(zeng)部分項目在教(jiao)(jiao)育(yu)費附加(jia)中(zhong)列支(zhi)(zhi)。

　　2.社(she)會保障和(he)就業（類）171萬(wan)元，其(qi)中：事業單位離退(tui)休（項(xiang)），2014年(nian)支出(chu)預(yu)算數(shu)為 109萬(wan)元，比(bi)2013年(nian)增加(jia)(jia)1萬(wan)元，增長0.9％；財(cai)政對其(qi)他社(she)會保險基(ji)金(jin)的補助(zhu)（項(xiang)），2014年(nian)支出(chu)預(yu)算數(shu)為 171萬(wan)元，比(bi)2013年(nian)增加(jia)(jia)20萬(wan)元，增長13.2 ％。主要原因是離退(tui)休人員和(he)在編人員增加(jia)(jia)所(suo)致。

　　⒊醫(yi)療衛生（類）501萬元，其(qi)中：事業單(dan)位(wei)醫(yi)療（項），2014年支出預(yu)算數為501萬元，比(bi)2013年增(zeng)加(jia)28萬元，增(zeng)長5.9％。主要原因是(shi)在(zai)編人(ren)員基數增(zeng)加(jia)所致。

　　⒋住(zhu)房(fang)保障(zhang)（類）4,024萬元，其(qi)中：住(zhu)房(fang)公積金（項(xiang)），2014年(nian)支出預(yu)算數為(wei)1,622萬元，比2013年(nian)增(zeng)加69萬元，增(zeng)長4.4％；購房(fang)補貼(tie)（項(xiang)），2014年(nian)支出預(yu)算數為(wei)2,402萬元，比2013年(nian)增(zeng)加107萬元，增(zeng)長4.7％。主要原因(yin)是在編人員基數增(zeng)加所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政(zheng)撥(bo)款預(yu)(yu)算規(gui)模變化情況(kuang)。深(shen)圳(zhen)職業技術學(xue)院(yuan)2014年財政(zheng)撥(bo)款預(yu)(yu)算數51,639萬元，占(zhan)2014年收(shou)入(ru)總計的66.4％。2014年財政(zheng)撥(bo)款預(yu)(yu)算數比(bi)2013年減少491萬元。主要原因是2014年政(zheng)府采(cai)購總投資預(yu)(yu)算作為(wei)虛擬指標下達(da)單位，實(shi)際預(yu)(yu)算編(bian)制及指標下達(da)按當年實(shi)際可(ke)支付規(gui)模安排，學(xue)院(yuan)實(shi)際預(yu)(yu)算撥(bo)款收(shou)入(ru)為(wei)增加。

　　2.財政撥款預算結構情況。2014年部門(men)預算中(zhong)，財政撥款用于(yu)以下方面(mian)：教(jiao)育（類）支(zhi)出(chu)占(zhan)90.7％；社會保(bao)障和就業（類）支(zhi)出(chu)占(zhan)0.5％；醫療衛生（類）支(zhi)出(chu)占(zhan)1％；住房保(bao)障（類）支(zhi)出(chu)占(zhan)7.8％。

　　3.財(cai)政(zheng)撥(bo)款預算具體使用情況。2014年財(cai)政(zheng)撥(bo)款預算數51,639萬(wan)元(yuan)，其中：基(ji)本支出(chu)39,107 萬(wan)元(yuan)，占比75.7％；項目支出(chu)12,532萬(wan)元(yuan)，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目(mu)支(zhi)出    　              2013年(nian)(nian)預算      2014年(nian)(nian)預算          比上年(nian)(nian)增減%

　　1.教學(xue)管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管(guan)理(li)           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目(mu)支出總計(ji)              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管理(li)(li)、學生管理(li)(li)、后勤管理(li)(li)經費減少的(de)原(yuan)因(yin)：因(yin)2014年政府采(cai)購采(cai)取虛擬指(zhi)標(biao)的(de)下(xia)達方式，實際(ji)指(zhi)標(biao)按當年可支(zhi)付(fu)(fu)規模(mo)安(an)排，剩余經費指(zhi)標(biao)根(gen)據實際(ji)支(zhi)付(fu)(fu)情況申(shen)請安(an)排，項目(mu)支(zhi)出實際(ji)較去(qu)年有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政府(fu)(fu)采(cai)購(gou)管理(li)方式改革有(you)關要求，從(cong)2014年(nian)起，政府(fu)(fu)采(cai)購(gou)總投(tou)資預(yu)算(suan)(suan)作(zuo)為虛(xu)擬(ni)(ni)指標(biao)下(xia)(xia)達(da)單(dan)位，便于招標(biao)采(cai)購(gou)需要，跨年(nian)度(du)項目編制(zhi)分年(nian)度(du)預(yu)算(suan)(suan)，實際預(yu)算(suan)(suan)編制(zhi)及指標(biao)下(xia)(xia)達(da)按當(dang)年(nian)實際可支(zhi)付(fu)規模進(jin)行(xing)，據此2014年(nian)深圳職(zhi)業技術(shu)學院政府(fu)(fu)采(cai)購(gou)預(yu)算(suan)(suan)總額（虛(xu)擬(ni)(ni)指標(biao)）部分共(gong)計(ji)7,570 萬元，按當(dang)年(nian)實際可支(zhi)付(fu)部分下(xia)(xia)達(da)實際指標(biao)共(gong)計(ji) 4,542 萬元，指標(biao)剩余3,028萬元，剩余經費指標(biao)根(gen)據實際支(zhi)付(fu)情(qing)況申(shen)請安排，切(qie)實解決政府(fu)(fu)采(cai)購(gou)預(yu)算(suan)(suan)執行(xing)進(jin)度(du)偏(pian)慢問題(ti)。

第三部分 附表

　　一、收(shou)支預算(suan)總(zong)表

　　二、財政預(yu)算撥款支(zhi)出預(yu)算表

　　三、“三公(gong)”經費預算財政撥(bo)款情況表

　　                                                        （深(shen)圳職業技術學(xue)院編(bian)制(zhi)）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc