第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)圳(zhen)(zhen)職業(ye)技(ji)(ji)術學院(yuan)秉承以(yi)社會(hui)需(xu)求為導向，確立(li)以(yi)“文(wen)化(hua)育人(ren)(ren)、復合育人(ren)(ren)、協同育人(ren)(ren)”為核(he)心的(de)(de)(de)育人(ren)(ren)理念，推(tui)行“政校行企四方聯動(dong)、產學研(yan)用(yong)立(li)體推(tui)進”的(de)(de)(de)辦(ban)學模(mo)式，圍繞(rao)深(shen)圳(zhen)(zhen)社會(hui)經(jing)濟發展(zhan)的(de)(de)(de)需(xu)要，與各行業(ye)協會(hui)、國內(nei)外著名企業(ye)和(he)(he)高(gao)校合作開展(zhan)人(ren)(ren)才培(pei)養(yang)、職業(ye)培(pei)訓(xun)和(he)(he)科(ke)技(ji)(ji)研(yan)發活動(dong)，培(pei)養(yang)“德(de)業(ye)并進、學思并舉、腦手并用(yong)”的(de)(de)(de)復合式創新型高(gao)素質高(gao)技(ji)(ji)能人(ren)(ren)才，為深(shen)圳(zhen)(zhen)的(de)(de)(de)建(jian)設(she)發展(zhan)提供人(ren)(ren)才、技(ji)(ji)術和(he)(he)智(zhi)力支撐(cheng)。

　　二、機構編制情況

　　深(shen)圳職業技術學院共設19個(ge)教學部門(men)、1個(ge)研究機(ji)構、21個(ge)行政及教輔部門(men)，事業編(bian)制(zhi)2,761人，雇員編(bian)制(zhi)282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術學(xue)院部門(men)預算(suan)為學(xue)院本(ben)級(ji)預算(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行生均(jun)財(cai)政(zheng)撥款，生均(jun)定額為1.65萬元(yuan)，學費等事業收入按辦學規模測算。

　　⒉人(ren)員經費(fei)、對個(ge)人(ren)及家庭補助支出按照(zhao)實有在編在崗人(ren)員基礎信息(xi)和離退人(ren)員信息(xi)據實計算，并結(jie)合(he)學費(fei)收入情況，按照(zhao)廣東省教(jiao)育廳的有關要求(qiu)，支付校外兼職教(jiao)師酬(chou)金。

　　⒊公用經費參(can)照我市本(ben)級(ji)事業單位經費支出定額標準進行編報。

　　⒋項目(mu)經(jing)費(fei)根據單位主要(yao)職能(neng)情況及事業發展(zhan)目(mu)標測(ce)算(suan)編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳(zhen)職業(ye)技(ji)術學院2014年(nian)收支總預算(suan)77,751萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增加651萬(wan)元(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業(ye)技術學院2014年(nian)收(shou)(shou)(shou)入(ru)預算(suan)77,751萬元，比(bi)2013年(nian)收(shou)(shou)(shou)入(ru)預算(suan)增(zeng)加651萬元，增(zeng)長(chang)0.8％。其中：財(cai)政預算(suan)撥款51,639萬元，比(bi)2013年(nian)減(jian)少(shao)491萬元，減(jian)少(shao)0.9％；事業(ye)收(shou)(shou)(shou)入(ru)22,912萬元，比(bi)2013年(nian)減(jian)少(shao)558萬元，下降2.4％； 用(yong)事業(ye)基金彌補收(shou)(shou)(shou)支差額3,200萬元，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加1,700萬元，增(zeng)長(chang)113.3％。

　　 主要增減(jian)原(yuan)(yuan)因(yin)說明(ming)：財(cai)政預(yu)算(suan)(suan)撥(bo)款減(jian)少(shao)的(de)原(yuan)(yuan)因(yin)是2014年政府采購總(zong)投(tou)資預(yu)算(suan)(suan)作(zuo)為(wei)虛擬(ni)指標(biao)下達(da)(da)單位，實際(ji)預(yu)算(suan)(suan)編(bian)制及指標(biao)下達(da)(da)按(an)當年實際(ji)可(ke)支(zhi)付規(gui)模進行，學(xue)(xue)院實際(ji)預(yu)算(suan)(suan)撥(bo)款收(shou)入為(wei)增加(jia)；事業收(shou)入減(jian)少(shao)的(de)原(yuan)(yuan)因(yin)是學(xue)(xue)院2014年成人教育等(deng)培(pei)訓收(shou)入有(you)所減(jian)少(shao)；用事業基金擬(ni)補收(shou)支(zhi)差額(e)增加(jia)的(de)原(yuan)(yuan)因(yin)是學(xue)(xue)校2014年繼續加(jia)大對(dui)學(xue)(xue)院教育、教學(xue)(xue)工(gong)作(zuo)的(de)支(zhi)出(chu)，需相應增加(jia)投(tou)入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職(zhi)業(ye)技術學院2014年支(zhi)出(chu)預算77,751萬(wan)元，比(bi)2013年增加651萬(wan)元，增長(chang)0.8％。主要支(zhi)出(chu)情況為：

　　1.教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)（類）72,946萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)(qi)中：高等職(zhi)(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)（項(xiang)(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)(shu)為(wei)(wei)(wei)67,447 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)減少(shao)1,573萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，減少(shao)2.3％；培訓(xun)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)（項(xiang)(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)(shu)為(wei)(wei)(wei)399萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)(jia)399萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)；其(qi)(qi)他教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)費(fei)(fei)附(fu)加(jia)(jia)(jia)(jia)安排的(de)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)（項(xiang)(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)(shu)為(wei)(wei)(wei)5,100 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)(jia)1,600萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長45.7％。高等職(zhi)(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)減少(shao)的(de)原因(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)政府采購總投資預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)作(zuo)為(wei)(wei)(wei)虛擬指(zhi)標下(xia)達(da)單位(wei)，實(shi)際(ji)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)編制及指(zhi)標下(xia)達(da)按當年(nian)(nian)實(shi)際(ji)可支(zhi)(zhi)(zhi)付規模安排，學院實(shi)際(ji)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)撥款收入為(wei)(wei)(wei)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)(jia)；培訓(xun)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)(jia)的(de)原因(yin)是(shi)功能科(ke)目調整，以前年(nian)(nian)度均(jun)包含在高等職(zhi)(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)科(ke)目下(xia)；其(qi)(qi)他教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)費(fei)(fei)附(fu)加(jia)(jia)(jia)(jia)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)(jia)的(de)原因(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)新(xin)增(zeng)(zeng)部(bu)分項(xiang)(xiang)(xiang)目在教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)費(fei)(fei)附(fu)加(jia)(jia)(jia)(jia)中列支(zhi)(zhi)(zhi)。

　　2.社會保(bao)障和就業（類(lei)）171萬元，其(qi)中：事業單位離退休（項），2014年支出預算數為(wei) 109萬元，比2013年增(zeng)加1萬元，增(zeng)長0.9％；財政對(dui)其(qi)他社會保(bao)險基金(jin)的補助（項），2014年支出預算數為(wei) 171萬元，比2013年增(zeng)加20萬元，增(zeng)長13.2 ％。主要原因是離退休人(ren)員和在編人(ren)員增(zeng)加所致。

　　⒊醫療衛生（類）501萬(wan)元(yuan)，其中：事(shi)業(ye)單位醫療（項），2014年(nian)(nian)支出預(yu)算數為501萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)加28萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長5.9％。主要(yao)原因是在編(bian)人(ren)員基(ji)數增(zeng)加所致(zhi)。

　　⒋住(zhu)房(fang)(fang)保障（類）4,024萬(wan)元(yuan)(yuan)，其中(zhong)：住(zhu)房(fang)(fang)公積金（項(xiang)），2014年(nian)支出預(yu)算(suan)數為1,622萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加69萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長4.4％；購房(fang)(fang)補貼(tie)（項(xiang)），2014年(nian)支出預(yu)算(suan)數為2,402萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加107萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長4.7％。主要原(yuan)因是在編人員基(ji)數增(zeng)加所致(zhi)。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款預(yu)算(suan)規(gui)模變化情況。深圳職業技術學(xue)院2014年(nian)(nian)財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款預(yu)算(suan)數(shu)51,639萬元(yuan)，占2014年(nian)(nian)收(shou)入(ru)(ru)總(zong)計的66.4％。2014年(nian)(nian)財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款預(yu)算(suan)數(shu)比2013年(nian)(nian)減少491萬元(yuan)。主(zhu)要原因(yin)是2014年(nian)(nian)政(zheng)(zheng)府采購總(zong)投(tou)資預(yu)算(suan)作為虛擬指標下(xia)達(da)單位，實(shi)際預(yu)算(suan)編制及指標下(xia)達(da)按當(dang)年(nian)(nian)實(shi)際可(ke)支付規(gui)模安排，學(xue)院實(shi)際預(yu)算(suan)撥(bo)款收(shou)入(ru)(ru)為增加。

　　2.財(cai)政撥(bo)款(kuan)預算(suan)結(jie)構(gou)情況。2014年部(bu)門預算(suan)中，財(cai)政撥(bo)款(kuan)用于以下方(fang)面：教育（類）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)(zhan)90.7％；社(she)會保障和就業（類）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)(zhan)0.5％；醫療衛生（類）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)(zhan)1％；住房保障（類）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)(zhan)7.8％。

　　3.財政撥款(kuan)預算具體(ti)使用情況。2014年財政撥款(kuan)預算數51,639萬元，其中：基本(ben)支出(chu)39,107 萬元，占比(bi)(bi)75.7％；項目支出(chu)12,532萬元，占比(bi)(bi)24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年(nian)預(yu)算(suan)      2014年(nian)預(yu)算(suan)          比(bi)上年(nian)增減%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理(li)                        6,679            6,565                -1.7%

　　項(xiang)目支出總計(ji)              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學(xue)管(guan)理(li)(li)(li)、學(xue)生(sheng)管(guan)理(li)(li)(li)、后勤(qin)管(guan)理(li)(li)(li)經費減少的原因：因2014年政府采購采取(qu)虛擬指標的下達方式，實際(ji)指標按當年可支(zhi)付規模(mo)安(an)排，剩余經費指標根據實際(ji)支(zhi)付情(qing)況申請(qing)安(an)排，項目支(zhi)出實際(ji)較去年有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政(zheng)府(fu)采購(gou)(gou)管理(li)方式改革有關要求，從2014年(nian)起，政(zheng)府(fu)采購(gou)(gou)總投(tou)資(zi)預(yu)算作為虛擬指標(biao)下達單位，便(bian)于招標(biao)采購(gou)(gou)需要，跨年(nian)度(du)項目編制分年(nian)度(du)預(yu)算，實(shi)(shi)際(ji)預(yu)算編制及指標(biao)下達按當年(nian)實(shi)(shi)際(ji)可支(zhi)付(fu)規(gui)模(mo)進(jin)行，據(ju)此(ci)2014年(nian)深圳職業技術學(xue)院政(zheng)府(fu)采購(gou)(gou)預(yu)算總額（虛擬指標(biao)）部分共計(ji)7,570 萬元(yuan)，按當年(nian)實(shi)(shi)際(ji)可支(zhi)付(fu)部分下達實(shi)(shi)際(ji)指標(biao)共計(ji) 4,542 萬元(yuan)，指標(biao)剩余(yu)3,028萬元(yuan)，剩余(yu)經(jing)費(fei)指標(biao)根據(ju)實(shi)(shi)際(ji)支(zhi)付(fu)情況申請安排(pai)，切實(shi)(shi)解決政(zheng)府(fu)采購(gou)(gou)預(yu)算執行進(jin)度(du)偏慢問題。

第三部分 附表

　　一(yi)、收支(zhi)預算總表

　　二、財政預算(suan)撥(bo)款支出預算(suan)表(biao)

　　三、“三公”經費(fei)預算(suan)財政撥(bo)款(kuan)情(qing)況表

　　                                                        （深(shen)圳職業(ye)技術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc